待认证进项税额科目设置的对嘛？

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:06

要在应交个人所得税下面设置一个待认证进项税额嘛

张晓庆老师 解答

2024-04-04 13:07

你好，是的。她是二级子目。

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:08

应交税费科目还有设置不对的嘛

张晓庆老师 解答

2024-04-04 13:12

你好！待抵扣，未交增值税也是二级子目。我把应交税费科目设置，发给你，你核对一下

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:32

老师改完了，没问题了吧，但是之前不对的科目已经发生业务了删不了的

张晓庆老师 解答

2024-04-04 13:35

你好，对了！改不了就那样吧

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:39

分录也改完了，正确吧

张晓庆老师 解答

2024-04-04 13:43

你好，进项税汇总写一笔就可以。其他没问题

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:45

我这样是为了能找到对应发票，摘要上有发票号

张晓庆老师 解答

2024-04-04 13:52

你好！明白了，祝工作顺利

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 14:00

我以前都是这样结转的，以前的不对就不用管了嘛？以后再做这笔分录时把贷方改成正确的可以嘛

张晓庆老师 解答

2024-04-04 14:07

你好！是的。以前的结转了，科目都平了，不影响。

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 14:08

以后就把贷方改成   应交税费－未交增值税    是这样吧

张晓庆老师 解答

2024-04-04 14:09

你好，是的。以后正确结转即可