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送心意

岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2018-04-11 09:01

小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，不需要设置上述专栏及除“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”外的明细科目。

仰望星空 追问

2018-04-11 10:02

已经使用了怎么办？ 
老师

岳老师 解答

2018-04-11 13:06

可以将“未交增值税”相关数据余额结转“应交增值税”。

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