老师你好，附件上传的图片是我导出的科目余额表，总觉得未交增值税科目有余额333.21元，不太对，请问是不是我每个月月末借方是转出未交增值税，贷方应交税金-未交增值税，这个应该没有问题的是吧，就是我有时候会有不能抵扣的，会进项税额转出，然后每个月月末，又把进项税额转出这个转到应交税金未交增值税去。不知道错在哪一步了，老师帮我看一下

王晓晓老师 解答

2024-04-07 16:09

你前边说的结转方法是没错的

蒲公英 追问

2024-04-07 16:18

我3月份应纳增值税是78325.56元

王晓晓老师 解答

2024-04-07 16:22

那金额不对，正常应交税费-未交增值税跟申报表是一样的

蒲公英 追问

2024-04-07 16:44

那老师，我再找找原因

王晓晓老师 解答

2024-04-07 16:45

好的，你再看看先，看是那个计少了