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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-04-07 19:17

你好！是填累计数了。

小何（何翠霞） 追问

2024-04-07 19:18

季度财务报表利润表中：本月数  是填写：1-3月份合计数一样的，对吗？

宋生老师 解答

2024-04-07 19:20

你好！是的。填写1-3月的数

小何（何翠霞） 追问

2024-04-07 19:25

老师，您好！请问企业所得税年度申报表中：职工薪酬支出表填写中：员工薪资  是填写  计提数？还是 支出数？是一定跟：申报个税汇总表  总额一致吗？

宋生老师 解答

2024-04-07 19:27

你好！这个是计提数。你填哪个表，截图来看看

小何（何翠霞） 追问

2024-04-07 19:33

A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(企业所得税年度纳税申报表中）

宋生老师 解答

2024-04-07 19:35

你好！账载金额就是你账上做的，税收金额是实际支付的

小何（何翠霞） 追问

2024-04-07 19:39

就是这一张表呢

宋生老师 解答

2024-04-07 19:40

你好！账载金额就是你账上做的，税收金额是实际支付的

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