老师，我有一个问题，现在4月报3月的税种，发现去年4月有开一张专票（已做进项抵扣已入账），这张在去年10月被红冲了，但是我是查哪些票客户未给，发现的。我现在的处理是不是：先把这笔税额做到3月税里面，做进项转出，另外账务上，把这笔去年10月的直接做到今年的3月，做相反分录（挂进项转出），不用做以前年度调整损益吧？因为23年12月已经结账了，跨年的进项票做到今年也没关系

心灵美的柠檬

于2024-04-08 11:25 发布   142次浏览

标签：