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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-04-10 10:03

你好，借应交税费，应交增值税贷银行存款。
借应交税费附加税贷银行放款，
借应交税费企业所得税贷银行存款，
借应交税费个税贷银行存款。

郭老师 解答

2024-04-10 10:03

增值税的不用结转。你开了发票确认了收入，借银行存款贷主营业务收入应交税费。

郭老师 解答

2024-04-10 10:03

附加税的借税金及附加代应交税费附加税按季度结转。然后，企业所得税的借所得税费用贷应交税费企业所得税。

郭老师 解答

2024-04-10 10:03

这个个税是按照工资薪金申报的吗？

Cathleen 追问

2024-04-10 10:11

个税是按照工资薪金申报的

郭老师 解答

2024-04-10 10:11

借应付职工薪酬、工资，
贷应交税费个税。

Cathleen 追问

2024-04-10 10:14

好的，感谢回复

郭老师 解答

2024-04-10 10:15

不用客气，工作愉快

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你好 预征企业所得税=不含税收入*企业所得税预征率 个人所得税=不含税收入*个人所得税预征率 增值税=不含税收入*增值税预征率 附加税=增值税*附加税税率 
2022-03-31 08:28:07
同学，你好 借：应交税费-预缴增值税、附加税 贷：银行存款
2023-05-26 16:03:26
你好，建筑业一般纳税人增值税9%，附加税城建税7%，教育附加3%，地方教育附加2%，企业所得税根据你的利润来定，如果不是小微企业是25%，如果是小微企业 利润*2.5% 100-300之间10%，超过300就不是小微利企业按25%
2022-02-22 11:04:04
你好！计入应交税费相关科目借方就可以
2018-10-11 16:51:42
借：应交税费-应交增值税-预交税款 贷：银行存款
2018-10-11 16:10:51
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