老师您好，麻烦问一下12月份的利润表里面有个所得税费用，我现在要报年报，请问老师这个费用要填在哪张表里面呀

yoyo 追问

2024-04-10 15:53

数字填完就出现这个对话框是什么意思呀？

东老师 解答

2024-04-10 15:54

这种情况还真是没有遇到过，你可以问一下当地税务呢

yoyo 追问

2024-04-10 15:57

我能不能在纳税调整项目明细表里面44行特别纳税调整里面调减金额呀？

东老师 解答

2024-04-10 15:57

你的报表截图里面怎么都是零啊？

yoyo 追问

2024-04-10 16:01

目前就一个利润表上面的所得税费用107.66在主表的32行填不进去了

东老师 解答

2024-04-10 16:03

一个是亏损的，这个就不用填写这个所得税的金额了

yoyo 追问

2024-04-10 16:04

那主表跟我利润表里面的净利润差距107.66没关系吗

东老师 解答

2024-04-10 16:04

对，没有关系，利润多少就是多少

yoyo 追问

2024-04-10 16:07

好的，谢谢老师

东老师 解答

2024-04-10 16:07

没事，帮忙给个五星好评