子公司帮总公司收钱，总公司也帮子公司收钱，年底对账发现，子公司给总公司收的钱比较多，然后子公司将差额汇回总公司，总公司收到钱给子公司开了专票，就这个业务双方怎么做帐？

idear 追问

2018-04-11 23:48

谁收钱，谁开票，但是这些钱有些又是属于对方的

徐阿富老师 解答

2018-04-11 23:52

那就是说谁收钱谁开票这句话是不成立的

idear 追问

2018-04-11 23:54

然后年底对账，谁多帮对方收了钱，就汇回去给对方，对方收到钱后开票

idear 追问

2018-04-11 23:58

实际操作就是这样子的呢，比如，子公司收到了1000元会员费，开了票给客户，这1000中有500属于总公司，年底了子公司是要蒋这500元汇回总公司的

徐阿富老师 解答

2018-04-12 06:07

你好，多少的钱退回去只要开收据即可，开专票是错误的

idear 追问

2018-04-13 08:24

那如果是开收据怎么做帐？（之前没有做过账务处理）

徐阿富老师 解答

2018-04-13 08:27

你好，只要做以其他应收款或者其他应付款即可