送心意

meizi老师

职称中级会计师

2024-04-11 09:09

你好;要与新软件里面的科目一致;避免到时造成不平衡建账

寻找 追问

2024-04-11 09:17

老师,科目管理我是按照原财务软件添加的没问题,我感觉是报表把应收账款有贷方余额咱们软件直接分到预收账款了

meizi老师 解答

2024-04-11 09:19

你好;你重分类了 ; 如果重分类了; 你就按照科目余额表的数据金额来写; 避免不平

寻找 追问

2024-04-11 09:30

重分类了,资产负债表年初余额总合计和原财务软件的总合计不一样,感觉是往来科目有些合并了,这样可以吗

meizi老师 解答

2024-04-11 09:33

你好;  可以的; 你注意要平衡; 如果重分类了 金额是对的; 可以的

寻找 追问

2024-04-11 09:40

是平衡的,我把原财务软件出的报表应收和预收加一起和咱们快账的是一样的,就是总合计不一样

meizi老师 解答

2024-04-11 09:43

你好;平的话; 就可以的; 核对明细就行了。 有的科目合并了金额是对的就行

寻找 追问

2024-04-11 09:45

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2024-04-11 09:47

不客气的; 满意请给予评价

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