用友u8 原材料 2月 借原材料10 贷应付暂估10 3月开发票 红字回冲单 借原材料-10 贷应付暂估-10 蓝字回冲单 借原材料9 贷材料采购9。发票 借材料采购9 贷应付账款9 然后这两张红篮字回冲单生成了调整单 怎么做分录？

溫柔以待 追问

2024-04-11 14:51

是的 怎么调整差额呢 做什么分录

朴老师 解答

2024-04-11 14:53

那你只能红冲9 的暂估的
你红冲的时候就按来的发票红冲


后期这个1没有发票你就汇算清缴调增就可以了

溫柔以待 追问

2024-04-11 14:53

现在是这颗料数量为0 但是金额却是-1

朴老师 解答

2024-04-11 14:58

因为红冲多红冲了1
再暂估一个1