老师利润表中上期金额和本期金额各指那段时间的金额？

婉儿 追问

2024-04-12 11:00

对的，一季度的报表

bamboo老师 解答

2024-04-12 11:00

本期填2024年1-3月份累计金额
上期填2023年1-3月份累计金额

婉儿 追问

2024-04-12 11:01

哦哦，好的，谢谢了

bamboo老师 解答

2024-04-12 11:01

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

婉儿 追问

2024-04-12 11:40

谢谢呢老师，连续这1-3月进项发票都够抵扣完并留有留抵税额，可以暂时不交税不管税负？税负是看全年的吗？

bamboo老师 解答

2024-04-12 11:41

可以的哈 税负率是看全年的 不是看某个月

婉儿 追问

2024-04-12 11:42

哦哦哦，那我就给抵扣完了，这个季度没有缴纳一分税了哈哈

bamboo老师 解答

2024-04-12 11:42

季度的话 没事的哈 看全年

婉儿 追问

2024-04-12 11:43

嗯嗯，谢谢老师了

bamboo老师 解答

2024-04-12 11:55

不用谢哈 欢迎有疑问继续提问

婉儿 追问

2024-04-12 15:29

老师，每月结转增值税后未交增值税都是负数，1月结转后2月增值税依然负数分录怎么写呢？

bamboo老师 解答

2024-04-12 15:50

请问是进项大于销项税额吗

婉儿 追问

2024-04-12 15:51

对哦，连续3个月进项大于销项税额哦

bamboo老师 解答

2024-04-12 16:07

连续3个月进项大于销项税额  未交增值税都是负数，正常的哈

婉儿 追问

2024-04-12 19:11

我是想问会计分录怎么写呢哦？

bamboo老师 解答

2024-04-12 19:15

借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税

婉儿 追问

2024-04-12 20:52

好的谢谢，接着下个月多余的进项分录都是一样的吧？

bamboo老师 解答

2024-04-12 20:53

是的 进项大于销项都这样写分录

婉儿 追问

2024-04-12 20:57

好的，谢谢老师啦，晚安早点休息

bamboo老师 解答

2024-04-12 20:58

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！