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婉儿
于2024-04-12 10:58 发布 222次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-04-12 10:59
您好请问您填的是一季度吗
婉儿 追问
2024-04-12 11:00
对的,一季度的报表
bamboo老师 解答
本期填2024年1-3月份累计金额上期填2023年1-3月份累计金额
2024-04-12 11:01
哦哦,好的,谢谢了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2024-04-12 11:40
谢谢呢老师,连续这1-3月进项发票都够抵扣完并留有留抵税额,可以暂时不交税不管税负?税负是看全年的吗?
2024-04-12 11:41
可以的哈 税负率是看全年的 不是看某个月
2024-04-12 11:42
哦哦哦,那我就给抵扣完了,这个季度没有缴纳一分税了哈哈
季度的话 没事的哈 看全年
2024-04-12 11:43
嗯嗯,谢谢老师了
2024-04-12 11:55
不用谢哈 欢迎有疑问继续提问
2024-04-12 15:29
老师,每月结转增值税后未交增值税都是负数,1月结转后2月增值税依然负数分录怎么写呢?
2024-04-12 15:50
请问是进项大于销项税额吗
2024-04-12 15:51
对哦,连续3个月进项大于销项税额哦
2024-04-12 16:07
连续3个月进项大于销项税额 未交增值税都是负数,正常的哈
2024-04-12 19:11
我是想问会计分录怎么写呢哦?
2024-04-12 19:15
借:应交税费-应交增值税-销项税额借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税额借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2024-04-12 20:52
好的谢谢,接着下个月多余的进项分录都是一样的吧?
2024-04-12 20:53
是的 进项大于销项都这样写分录
2024-04-12 20:57
好的,谢谢老师啦,晚安早点休息
2024-04-12 20:58
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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