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单位是商贸一般纳税人，3.31号收到一张住宿专票，结果开错了，又急需这张票下费用，让对方红冲专票，4.12号开来一张普票，我可以把这张票上的金额做为3月的费用吗，急等费用票来冲减所得税
依然的自我
于2018-04-12 15:47 发布 808次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2018-04-12 15:50
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