去年为了做成本，借主营业务成本-暂估，贷应付账款，现在还没做去年汇算清缴，现在怎么冲销掉呢，分录怎么写？冲销后汇算还需要做处理吗？

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-04-14 20:44

您好，借：利润分配-未分配利润（负）贷：应付账款（负）
在23年度汇缴纳税调增就完成了

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