普查员问我本年利润累计发生额是208071.18，主营业务收入的累计发生额是206527.55他问我是不是错啊我也不知道是不是错了没有什么成本，成本主要是人工

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 11:17

可是我是录完凭证直接结转的

apple老师 解答

2024-04-15 11:23

同学你好，
关于【本年利润】会计科目
1）期初=0
2）本期发生额=4万元多
3）期末=20多万元，
这怎么算也不对啊




另外，
【销售收入】加 【营业外收入】=【本年利润】本期发生额的借方与贷方
【营业成本】 和  【管理费用】加【财务费用】的合计数到哪里去了






应是结转凭证不对

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 11:35

老师，他期末是020多万是本年累计发生额

apple老师 解答

2024-04-15 11:39

同学你好，你把1-12月的累计科目余额表，以及，你的12月的 利润表，能发给我吗，我给你看看，哪个不对

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 11:46

老师，如果是这个数据应该是对的吧？我应该是导错了，只导了12月的数据，这个才是一整年的

apple老师 解答

2024-04-15 11:53

同学你好，我给你列一下：
你去年的净利润


填写的数据应是未分配利润 上的金额
=66828.3




你可以验证一下
净利润 =营业收入-营业成本-管理费用-财务费用-所得税