汇算清缴的期间费用明细表中的各项税费怎么在科目余额表中取数

杨小咩 追问

2018-04-13 10:40

没有期间费用明细表，我想问一下具体的怎么取数，科目余额表里什么税费相加得出的

邹老师 解答

2018-04-13 10:49

你好，就是你通过管理费用核算的税费，比如工会经费，残保金等

杨小咩 追问

2018-04-13 11:07

不包括所得税么

邹老师 解答

2018-04-13 11:08

你好，不包括 的，因为所得税是通过所得税费用核算，不是通过期间费用科目

杨小咩 追问

2018-04-13 11:31

还有这个表里的职工薪酬也是在销售费用管理费用取数的么，可是这样就跟税审的表数对不上了，还有别的地方可以取数么？

邹老师 解答

2018-04-13 11:32

你好，职工薪酬是计入管理费用或销售费用的职工薪酬发生金额  
对不上的原因是？

杨小咩 追问

2018-04-13 11:45

对上了谢谢，差异在于我没有算福利费和社保公积金，谢谢老师

邹老师 解答

2018-04-13 11:45

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢