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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-04-16 13:13

借其他费用
贷应交税费，企业所得税
借企业所得税贷银行存款：
第一个是计提。
第二个是支付，

然后次年汇算清缴。退税借，银行存款
贷应交税费企业所得税借，应交税费企业所得税贷非限定性净资产。第一个是收到的，第二个是红冲计提的。

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