有一个情况就是，我们有一些企业经营超过10年以上了，关联交易和往来余额一直对不上，这个要怎么调整成金额一致，可以互相抵消啊

聂小芹老师 解答

2024-04-18 15:43

其次，你指的互相抵消是什么意思么？这个客户是你们的分子公司吗？

小鱼儿 追问

2024-04-18 15:49

对的，子公司，年数太久，内部交易这部分对不上数

聂小芹老师 解答

2024-04-18 15:50

这个合并层面要是内部抵消的

聂小芹老师 解答

2024-04-18 15:51

对不上的话就最好写一份说明给领导签字，然后个别报表将这部分应收应收转销，毕竟那么多年了