这里相差1分钱要怎么处理啊！我都是按报税系统做的

爱笑的疯子 追问

2018-04-14 17:03

就是上个月做到账里面去了，但是当月并没有认证抵扣，所以结转到下个月了

徐阿富老师 解答

2018-04-14 18:01

这个上月认证了，没抵扣的方法是错的，当月认证必须当月抵扣的。难道有人教你这样做的？

爱笑的疯子 追问

2018-04-17 14:31

并没有认证，也没有抵扣

爱笑的疯子 追问

2018-04-17 14:31

并没有认证，也没有抵扣

徐阿富老师 解答

2018-04-17 14:35

哦哦，那你有差额可以做在应交税费-应交增值税里面

爱笑的疯子 追问

2018-04-17 14:52

我做到营业外收入去了，这样可以吗？是我这边少交了一分钱

徐阿富老师 解答

2018-04-17 15:02

你好，可以的，你做账很认真，点赞

爱笑的疯子 追问

2018-04-17 15:32

月末需要结转吗？结转的分录是怎么做啊？借营业外收入，贷本年利润吗

徐阿富老师 解答

2018-04-17 15:34

对的，非常正确，点赞

爱笑的疯子 追问

2018-04-17 15:37

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-04-17 15:42

好，不客气，谢谢你的咨询