老师你好！我想问一下2023年我管理费用多做了一笔，那2024年我应该怎么调整，麻烦说一下具体分录！

Cherry 追问

2024-04-23 16:56

不用调整2023年未分配利润吗？

Cherry 追问

2024-04-23 16:57

其实我本来想反结转的，但是报表什么的都要变，我又不想去税务局改报表，所以就想做一笔损益调整！

Cherry 追问

2024-04-23 16:59

2023年年未结转损益：借未分利润6000，贷：本年利润    2024年调整后不用相反分录做一笔吗？还是等到2024年再做？

邹老师 解答

2024-04-23 17:01

你好，调整分录是在24年做，不调整23年的报表数据，是调整24年的。
结转分录是，借：以前年度损益调整—管理费用 ，贷：利润分配—未分配利润

Cherry 追问

2024-04-23 17:27

那是不是在2024年年未，才做这一笔分录是吗？借：以前年度损益调整—管理费用 ，贷：利润分配—未分配利润

邹老师 解答

2024-04-23 18:17

你好，是做调整分录的当月（发现23年管理费用多做一笔的时候），就需要结转到  利润分配—未分配利润 

Cherry 追问

2024-04-23 18:31

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2024-04-23 18:31

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。