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暖色花雨
于2024-04-24 15:29 发布 565次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-04-24 15:30
你好,你是差额交税的吗?
暖色花雨 追问
2024-04-24 15:31
是的,当时都计入进项税了,现在需要把进项转出来
郭老师 解答
2024-04-24 15:32
你好,你正确的应该是简易计税,你现在做借应交税费简易计税,贷应交税费应交增值税进项,当时你确认收入怎么做的?
2024-04-24 15:43
看了一下,有的是应交税费-简易计税,有的入了进项税额
2024-04-24 15:44
正确的应该是做简易计税,所以我给你改成了正确的。
2024-04-24 15:49
嗯,那她之前已经计入进项税额的,分录是不是按我刚才写的,给她转出来
2024-04-24 15:50
你好对的,是这么做的。
2024-04-24 15:57
那我进项转出的金额还要计入工程施工-分包费吗?
2024-04-24 16:00
哦,工程施工分包款的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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