送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-24 15:30

你好,你是差额交税的吗?

暖色花雨 追问

2024-04-24 15:31

是的,当时都计入进项税了,现在需要把进项转出来

郭老师 解答

2024-04-24 15:32

你好,你正确的应该是简易计税,你现在做借应交税费简易计税,贷应交税费应交增值税进项,当时你确认收入怎么做的?

暖色花雨 追问

2024-04-24 15:43

看了一下,有的是应交税费-简易计税,有的入了进项税额

郭老师 解答

2024-04-24 15:44

正确的应该是做简易计税,所以我给你改成了正确的。

暖色花雨 追问

2024-04-24 15:49

嗯,那她之前已经计入进项税额的,分录是不是按我刚才写的,给她转出来

郭老师 解答

2024-04-24 15:50

你好对的,是这么做的。

暖色花雨 追问

2024-04-24 15:57

那我进项转出的金额还要计入工程施工-分包费吗?

郭老师 解答

2024-04-24 16:00

哦,工程施工分包款的。

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