本月做了以前年度损益调整，转入了利润分配-未分配利润，用报表系统出具报表以后，用手动修改资产负债表未分配利润的期初数吗？

亦凡 追问

2018-04-16 13:58

调整了利润分配未分配利润的期初数，其他的调整什么呢？利润去年12月多计提了10万的奖金，先调表的时候是不是就要应付职工薪酬贷方数减少10万，以对应平衡

老王老师 解答

2018-04-16 14:00

您好，原来那个分录对应的是什么，就调整什么，调表的时候，要应付职工薪酬贷方数增加10万，以对应平衡。

亦凡 追问

2018-04-16 14:39

如果不调整期初数，那利润表和资产负债表就勾稽不上了，没有问题吗？

老王老师 解答

2018-04-16 14:42

您好，没问题啊，有人问起来说明一下，或者事先写个说明就行了。