公司2017年5月的职工薪酬没有计提个税 实际支付了，可以税前扣除吗 还是需要调增

ぃ11⌒. 追问

2018-04-17 09:42

我的意思是当时没有个税所以财务人员没有在地税申报个人所得税申报表，这种情况需要调增吗

徐阿富老师 解答

2018-04-17 09:48

你好，这个不用调整账务的。

ぃ11⌒. 追问

2018-04-17 09:51

那么没有缴纳社保也不需要调增吧？

徐阿富老师 解答

2018-04-17 09:54

你好，是的，没有的不用调增

ぃ11⌒. 追问

2018-04-17 10:01

那么公司2017计提工资  借管理费用-职工薪酬  50  贷  应付职工薪酬50    没有地税申报个人所得税申报表    代缴个人社保   借应付职工薪酬3    贷  其他应付款  3     实际支付借应付职工薪酬42  贷库存现金      那么汇算清缴职工薪酬  账本金额    实际发生额    税收金额     分别是多少？  辛苦了老师   帮我核算一下

徐阿富老师 解答

2018-04-17 10:17

你好，你去学堂实操课看看好吗？

ぃ11⌒. 追问

2018-04-17 10:20

那么公司2017计提工资 借管理费用-职工薪酬 50 贷 应付职工薪酬50 没有地税申报个人所得税申报表 代缴个人社保 借应付职工薪酬3 贷 其他应付款 3 实际支付借应付职工薪酬42 贷库存现金 那么汇算清缴职工薪酬 账本金额 实际发生额 税收金额 分别是多少？ 辛苦了老师 帮我核算一下

徐阿富老师 解答

2018-04-17 10:22

你好，不好意思，你可以去学堂实操课看看么？

ぃ11⌒. 追问

2018-04-17 10:29

别叫着急  现在想知道答案

徐阿富老师 解答

2018-04-17 10:38

你好，实际发生额42，税收就是42