老师 所得税汇算 职工福利费 账载是85000 实际发生额是81000 这样调整可以吗 有没有税收风险

sun 追问

2024-04-29 16:51

部分没有发票的

大明明老师 解答

2024-04-29 16:53

没有发票的都要将费用减下来 ，剩余有发票的部分 去和工资薪金14%做对比 超出部分 再费用调减

sun 追问

2024-04-29 16:54

那我这样填写可以吗   还是把81000写在税收金额那里

大明明老师 解答

2024-04-29 17:01

你好  如果你这个81000是经过调整后的金额   就把这个81000写在税收金额里