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彭老师问个分录。我司第一季度有利润要交所得税：10000元。已经申报扣缴了。分录：借：所得税：10000 银行存款：10000 。后面申报了上年度汇算清缴2023年度亏损。现在更改本季度所得税报表重新提交做了以前年度亏损弥补。税局又把交的1万所得税费退回了。请问这个分录我是直接冲减所得税这个科目就行了吗。借：银行存款 10000 所得税：-10000.
心灵美的柠檬
于2024-05-04 10:43 发布 271次浏览
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廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-05-04 10:46
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精选问题
2015年我公司转让了采矿权，2016年公司已经转让出 问
你好，这个要对方同意才行。 答
老师，一个月的工资，分两三次发，需要每次凭证都附工 问
不需要的，把握住不要发超就行 答
老师，小企业会计准则，当年收到以前年度多缴纳退回 问
你好，不在。 是通过 利润分配—未分配利润 科目核算，不是通过 所得税费用 科目核算 答
老师，小规模不超过30万，上个季度把收入填在3税率里 问
减免税金额带不出来 可以联系办税厅报送运维的 答
购置自用生产研发厂房，现付了押金和部分房款，发票 问
同学，你好 借：其他应收款-押金 预付账款 贷：银行存款 答
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