老师我去年暂估了50万，借主营业务成本50 贷应付账款-暂估50 ，现在我有20万的发票来不了了，要调增企业所得税，我这个账务怎么处理凭证怎么做呀

郭老师

职称：初级会计师

2024-05-06 12:00

实际业务是多少？是300,000吗？

优雅的柚子追问

2024-05-06 15:08

现在汇算清缴专管员要我补缴5万，相当于去年的成本我可以少提供5/25%=20万，这样我去年暂估的成本的那笔帐该怎么做账务处理

郭老师解答

2024-05-06 15:09

借应付账款贷利润分配，未分配利润30万。

精选问题

请问我销售商品开出发票是8420.04元，但对方转账的问

你好，你这个借应收账款8420.04 贷主营业务收入，应交税费，应交增值税然后收到钱的时候，借银行存款8420贷，应收账款82元。答
一般纳税人餐饮公司向客人收取的一次性餐盒费是问

你好，这个一般就是按照6%，除非你单独开发票就按13%。答
老师好，我们是软件开发企业，企业开具了6%的专票，增问

你好，只要开了服务类的发票，附表3第一列价税合计必须填写。答
老师我想听一下研发费用的处理，和在建工程的确认问

同学你好网站右上角直接搜索答
请问底薪三千五没上满一个月工资怎么算问

你好，应发工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数答

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