一般纳税人企业，增值税认证余额30万，计算余额10万，销项80万，请问怎么做计提凭证？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2024-05-06 17:12

你好，你说的认证余额，计算余额是什么意思？

微信用户追问

2024-05-06 17:16

就是增值税专票认证和交通费计算

宋生老师解答

2024-05-06 17:19

你好，是这样子的，你的销项有多少，进项勾选了多少？

微信用户追问

2024-05-06 17:20

销项80万，进项加一起40万

宋生老师解答

2024-05-06 18:04

你好！你可以借销项80 贷进项80 贷应交税费-未交增值税40

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