请问老师，企业所得税汇算清缴，我公司是23年7月成立的，企业平均人数的，四个季度平均值/4，这个咋算？7-9,10-12.

爱??Sarah 追问

2024-05-07 16:59

好的老师，请问我公司就是小规模，开过专票。如果去年12月的财报表不对，我报税还做成了盈利，后面我才改的报表，但我当时没做更正申报。那现在怎么处理比较好？当时因为报表不对还交税了

冉老师 解答

2024-05-07 17:01

可以更正申报之前的。同学

爱??Sarah 追问

2024-05-07 17:04

我问系统客服，和我说只能更正最新一期，往期不能更正，必须到大厅，那样太麻烦了，那么请问这次汇算清缴，我该怎么处理？是不是导出来7-12月的财务报表，用期末数填呢，还是用科目余额表

冉老师 解答

2024-05-07 17:05

如果汇算清缴还没做的话，汇算清缴按照正确的，以前的不用更正了

爱??Sarah 追问

2024-05-07 17:11

是否按照导出来7-12月的财务报表，用期末数填呢，还是用科目余额表？

冉老师 解答

2024-05-07 17:12

是否按照导出来7-12月的财务报表，用期末数填呢，还是用科目余额表？
用科目余额表

爱??Sarah 追问

2024-05-07 17:16

用科目余额表，我有点分不清应该填什么对应项了。

冉老师 解答

2024-05-07 17:22

导出来7-12月的财务报表

爱??Sarah 追问

2024-05-07 17:58

用财务报表也行哈，谢谢老师，不明白的再问您。

冉老师 解答

2024-05-07 18:01

是的，财务报表可以，可以随时问老师