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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2024-05-08 19:54

您好， 计入应交税费-待认证这个就可以

落后的帽子 追问

2024-05-08 20:39

老师，能发完整的会计分录吗，次月勾选认证发票时，会计分录怎样做

落后的帽子 追问

2024-05-08 20:40

老师，本月未勾选的进项发票，会计分录怎样做，还有次月勾选认证发票时，会计分录怎样做

刘艳红老师 解答

2024-05-08 20:52

1.进项发票未认证时,做分录: 
 
借:原材料/库存商品 
 
应交税费-待抵扣增值税进项 
 
贷:银行存款/应付账款 
 
2.认证通过,抵扣时做分录: 
 
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 
 
贷:应交税费-待抵扣增值税进项

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相关问题讨论
你好，需要对应的，否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
你好 哪能作废呢，留抵呀
2019-10-23 14:08:06
建议是一致，如果对方开得不一致，你让对方给你开明细，他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好，可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
你好！按规定应该是经纪业务实际发生时记账，一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
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