增值税的应纳税额就是应税销售额乘以17%没错吧？为什么得出的数字和金蝶里的应交增值税贷方本年累计差一点呢，不是一个数字。。？

茫茫 追问

2018-04-20 14:53

金蝶里是销项贷方790604.25，应税收入乘以17%结果是791122.96，差518.71

王雁鸣老师 解答

2018-04-20 14:56

您好，不会吧，没有这么大的差距的。您先说说收款金额是多少，您是不是把收款金额写成了收入金额了。

茫茫 追问

2018-04-20 15:21

我们的主营业务收入就是应税销售额

王雁鸣老师 解答

2018-04-20 15:28

您好，这样吧，您说说应税收入是多少，您算的税金是多少，金蝶计算的是多少吧？

茫茫 追问

2018-04-20 15:35

应税收入4653664.48.我算的应纳税额791122.96，金蝶销项贷方790604.25

王雁鸣老师 解答

2018-04-20 15:38

您好，4653664.48*17%= 791,122.96 是对的，金蝶是不对的，能不能截图看看金蝶的计算情况呢？或者金蝶里面的这个发票截图看看呢？

茫茫 追问

2018-04-20 17:21

老师，能看到吗

王雁鸣老师 解答

2018-04-20 17:43

您好，哦，那可能是有其他税率的销售收入吧，比如11%的，6%的销售收入等情况存在，您看一下对应的凭证后附的发票吧。