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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-05-13 15:04

你好，没问题，是否暂时先不处理呢

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-13 16:23

是的，仓库找原因去了，但是还没找到，这边要结账了

东老师 解答

2024-05-13 16:23

对，可以找到原因以后再做处理。

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-13 16:24

老师，车的保险费需要摊销吗？还是一次进入费用？

东老师 解答

2024-05-13 16:24

这个一次性计入费用就行了。

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-13 16:28

后期所得税汇算时需要纳税调增吗？

东老师 解答

2024-05-13 16:29

汇算清缴的时候不需要调整

晚风庭院落梅初 追问

2024-05-13 16:31

好的，。谢谢老师

东老师 解答

2024-05-13 16:31

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

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是的
2017-04-08 09:15:59
你好，是金额出负数了，还是数量出负数？
2023-03-28 20:16:57
你好，这个写给你
2019-05-03 04:50:30
你好，盘亏，借：待处理财产损溢 贷：现金或原材料，盘盈，借：现金或原材料 贷：待处理财产损溢
2019-05-22 09:39:56
同学你好 （一）存货的盘盈 企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘存报告单”所列金额，编制会计分录如下： 借：原材料        周转材料        库存商品等 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，即正常损失，其盘盈的存货，可冲减管理费用，按规定手续报经批准后，会计分录如下： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：管理费用 （二）存货的盘亏 企业对于盘亏的存货，根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因，分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错，即正常损失，经批准后转作管理费用。 借：管理费用 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失，应作如下分录： 借：其他应收款 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失，即非正常损失，应作如下分录： 借：营业外支出──非常损失 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失，经批准后记入“管理费用”科目。 借：管理费用 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
2021-12-29 14:17:04
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