双软高新企业增值税即征即退的报表怎么填写

郭老师

职称：初级会计师

2024-05-14 08:34

填写附表一: 在"全部征税项目"部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退项目"部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额. 填好后,数据会自动反映到主表第1-3行.
填写附表二: 按照原方法填写附表二的所有进项信息. 填好后,所有的进项税额会反映到主表"进项税额"即征即退项目的"本月数"栏.

椰子追问

2024-05-14 08:47

我们双软没有有关的进项进来，没有抵扣

郭老师解答

2024-05-14 08:50

那就不要填写附表2了

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