开票人不是公司员工，我们可以代扣代缴个税吗？因为是民工也不大会个税汇算啥的。代扣以后我们还需要更正申报吗，这个都是22年的，23年的年度汇算有影响吗

优雅的柚子 追问

2024-05-14 11:10

代扣以后我们还需要更正申报吗，这个都是22年的，23年的年度汇算有影响吗

小菲老师 解答

2024-05-14 11:10

同学，你好
嗯嗯，需要更正申报

优雅的柚子 追问

2024-05-14 11:15

怎么更正啊，需要调增还是调减呢，是改哪个表啊

小菲老师 解答

2024-05-14 11:17

同学，你好
就是你们之前下发劳务费的分录，你们要更正
你之前的劳务费分录发一下

优雅的柚子 追问

2024-05-14 11:19

做个调整分录，然后税务报表上是哪里需要改啊，成本那里调减这个个税金额？

小菲老师 解答

2024-05-14 11:27

同学，你好
你调整分录发一下
如果涉及损益类，需要用到以前年度损益调整