老师我在纳税调整明细表扣除类，其他里面填了，还是显示退税，再怎么弄

呜啦啦啦 追问

2024-05-15 10:21

这个税65,752.12是上一年度汇算清缴交的税不属于23年的所以想着把它调调，不知道如何调

meizi老师 解答

2024-05-15 10:23

你好； 为什么要调整； 这个税费是企业所得税；是你们22年汇算缴纳的吗

呜啦啦啦 追问

2024-05-15 10:35

是22年汇算清缴交的所得税，但是23年做账，23年亏损，所以产生退税65752.12

meizi老师 解答

2024-05-15 10:41

你22年汇算不应该会影响你23年汇算数据的，你当时22年多交是因为没有发票，然后23年收到发票调减了吗