送心意

meizi老师

职称中级会计师

2024-05-15 09:37

你好; 你这个纳税调整去看看主表里面 ; 你的亏损是不是超过了应纳税所得额;所以之前的缴纳税费要退 ;去看下主表 

呜啦啦啦 追问

2024-05-15 10:21

这个税65,752.12是上一年度汇算清缴交的税不属于23年的所以想着把它调调,不知道如何调

meizi老师 解答

2024-05-15 10:23

你好; 为什么要调整; 这个税费是企业所得税;是你们22年汇算缴纳的吗

呜啦啦啦 追问

2024-05-15 10:35

是22年汇算清缴交的所得税,但是23年做账,23年亏损,所以产生退税65752.12

meizi老师 解答

2024-05-15 10:41

你22年汇算不应该会影响你23年汇算数据的,你当时22年多交是因为没有发票,然后23年收到发票调减了吗

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