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meizi老师

职称： 中级会计师

2024-05-15 09:37

你好； 你这个纳税调整去看看主表里面 ； 你的亏损是不是超过了应纳税所得额；所以之前的缴纳税费要退 ；去看下主表 

呜啦啦啦 追问

2024-05-15 10:21

这个税65,752.12是上一年度汇算清缴交的税不属于23年的所以想着把它调调，不知道如何调

meizi老师 解答

2024-05-15 10:23

你好； 为什么要调整； 这个税费是企业所得税；是你们22年汇算缴纳的吗

呜啦啦啦 追问

2024-05-15 10:35

是22年汇算清缴交的所得税，但是23年做账，23年亏损，所以产生退税65752.12

meizi老师 解答

2024-05-15 10:41

你22年汇算不应该会影响你23年汇算数据的，你当时22年多交是因为没有发票，然后23年收到发票调减了吗

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最好填上吧，捐赠多少，允许扣除多少即可
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根据上一年的弥补亏损表，今年调整之后的应纳税所得额数据填写
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你好，如果你平时折旧方法是年限平均，折旧时间也是正常的，那税收折旧额和你前面账上的折旧额就是一样的
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你好，就是固定资产的累计折旧金额。
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