老师您好问下，公司期货收入我做到投资收益里面，汇算清缴的时候表A105030 A105090 A105100这几个表格里面都要填哪里？

开放的大神 追问

2024-05-15 14:23

A105000第6行3列“交易性金额资产初始投资调整”这里要填吗

朴老师 解答

2024-05-15 14:26

同学你好
你有调整就要填的

开放的大神 追问

2024-05-15 14:27

老师，营业外支出挂50万 是处置公司车的损失，我填在营业外支出其他里面，还有哪个表格要填？

开放的大神 追问

2024-05-15 14:31

你有调整就要填的，初始数据期货盈亏都是挂投资收益的，期货的账务处理一般怎么做的

朴老师 解答

2024-05-15 14:32

1.营业外支出明细表：如果有单独的营业外支出明细表，你需要在该表中详细列出每一项营业外支出的金额和性质。在“其他”项下，你需要明确标注这是处置公司车辆的损失，并填写50万的金额。
  2.主表（A表）：在所得税年度申报表的主表中，通常会有一个“营业外支出”的填报项。你需要将营业外支出的总额（包括处置车辆损失）填入该项。
  3.资产损失税前扣除及纳税调整明细表：由于这是资产（车辆）的处置损失，你可能还需要在资产损失税前扣除及纳税调整明细表中填报相关信息。这通常包括损失的性质、金额、税前扣除的依据等。