老师，我在23年12月份做账时，是小规模单位，开出去的房租发票，专票开了含 5%的税129万，普票开了134400，那我附件上传的图片，是不是普票也要像专票的那样做分录吗？我普票没有做分录税的金额6400元。那我现在24年4月份该如何调整

蒲公英 追问

2024-05-16 13:18

我是在4月份做了这样老师说的这笔 分录，但是发现报表关系不了了，资产负债表中未分配利润期末减期初   与利润表中净利润刚好相差了6400，详见附件上传图片

郭老师 解答

2024-05-16 13:18

对的是的，可以忽略这个差异。只要做了这个利润分配，都会影响到。

蒲公英 追问

2024-05-16 13:21

好的，感谢老师的回答

郭老师 解答

2024-05-16 13:25

不用客气，工作愉快。

蒲公英 追问

2024-05-16 13:57

老师，这个单位的23年汇算清缴我已做好了，更正申报吗？本来就没有交税，那我需要更正申报吗？还是说我24年汇算清缴时纳税调减？

郭老师 解答

2024-05-16 14:16

都可以的，这个你自己选择就行