老师，1.请问我这边收到了供应商公司审计发来的询证函，往来科目他们是应收、预收、那我们对应的就是及应付预付，对吧?但是我在科目余额表咋找不到一样数呢？2.22-24年3月，他们收款我们付款这个对上了，但是他们开票我们回票这个没对上。核对这种询证函我应该怎么入手查数据？老师能详细讲下吗

爱??Sarah 追问

2024-05-16 14:34

我不做成本账。所以不懂。

郭老师 解答

2024-05-16 14:35

你好，那你的余额是怎么算出来的？