老师您好，请问我们公司工资表上缴纳社保公积金的基数与实际缴纳到社保局的基数不一致，所以导致应付职工薪酬-社保及其他应付款-个人社保下都有余额，那这块余额是必须要调整为0 还是说可以允许有余额呢？

街角守护 追问

2018-04-21 11:09

怎么调呢，老师？

王雁鸣老师 解答

2018-04-21 11:10

您好，把余额冲回，或者再计提就行了。

街角守护 追问

2018-04-21 11:16

老师您好，像这种调整，没有附件，到时候审计查账会有问题么？

王雁鸣老师 解答

2018-04-21 11:17

您好，附件自己写个说明就行了。