老师，民办非企业，我们请培训老师来上课。然后是兼职的，我们也报了劳务报酬所得，然后对方了开了发票给我们了，我们要怎么做账

艳艳 追问

2024-05-20 17:45

老师，如果当月没有扣他的个税，我下个月才从对公扣的款，这一部分的钱由公司承担，这个要怎么写分录

郭老师 解答

2024-05-20 17:46

借业务活动成本，劳务费贷，银行存款
借其他费用贷应交税费个税
借应交税费个税贷银行
然后，这个个税的金额不允许抵扣。

艳艳 追问

2024-05-20 17:51

老师像这样对方，然后下个月在做借应交税费，贷银行存款

郭老师 解答

2024-05-20 17:52

可以的，可以这么做的。