23.12月工资。12月计提，借：主营业务成本-工资10万，贷：应付职工薪酬10万。1月补提12月份工资分录，借：未分配利润5 万 贷：应付职工薪酬5万。24.1月发放12月工资，借：应付职工薪酬15万，贷：银行存款15万。23年汇算清缴时 工资是15万吗？ 实际发放额是23.2月-24.1月，应付职工薪酬借方发生额吗？23.1月发放的是22年12月工资

美丽的秋天 追问

2024-05-21 14:40

汇算清缴是15万，账载金额是23年1-12月份，应付职工薪酬贷方数，实发和税收金额是23.2月-24.1月应付职工薪酬借方数值，对吗？

bamboo老师 解答

2024-05-21 14:54

账载金额是23年1-12月份，应付职工薪酬贷方发生额

实发和税收金额是23.2月-24.1月应付职工薪酬借方数值 是的