17年的帐已结转完毕，现在发现17年有管理费用600元没有结转，18年账套显示管理费用期初借方余额600元，本年利润贷方余额600元。老师我不返账的话，这项账务怎么做分录进行调整呢？

凡 追问

2018-04-23 12:40

老师，这样做本年利润还显示贷方有余额600元，怎么办

徐阿富老师 解答

2018-04-23 12:43

你好，本年利润也转到利润分配科目里去。

凡 追问

2018-04-23 14:04

老师，这样调整的话，本年年利润和管理费用是调整为0了，但是利润分配/未分配利润一借一贷都是600元，是没有变化的，按理来说未分配利润应该是贷方增加600的，现在真是糊涂了有点

徐阿富老师 解答

2018-04-23 14:07

你好，你在本年利润中的600元本来是在年底要调整掉的，是因为你当时没有调，所以看起来现在刚好没有变化，没关系的，你按照我说的调整没错的。