送心意

唐引梅老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-05-21 23:08

同学晚上好呀,只需要填2023年实际研发的6个

Kalen Wu 追问

2024-05-22 09:59

那么在2023年的账套里冲减2022年的研发费用的冲减金额应该填在哪里呢

Kalen Wu 追问

2024-05-22 11:50

请老师回复下...

Kalen Wu 追问

2024-05-22 11:53

我发的信息显示已读,为什么还不回复

唐引梅老师 解答

2024-05-22 12:10

同学你好,晚点点回复您

唐引梅老师 解答

2024-05-22 13:16

同学你好,很抱歉一直没有回复你,是这样的,2023年的汇算清缴按2023年的实际项目6个填写,2023年调整2022年的数据,需要去更正2022年度相应月份的报表和2022年度的汇算清缴表,有可能会产生相应的税款和滞纳金,也可以带上相关资料去税务大厅,让税务人员帮你操作

唐引梅老师 解答

2024-05-22 13:17

再次致歉,耽误你时间了,让你久等了

Kalen Wu 追问

2024-05-22 13:20

有没有其他方法,老师

唐引梅老师 解答

2024-05-22 13:22

如果要处理就要调整2022年的报表,我看金额不大,只有几十元,不查账就没事

Kalen Wu 追问

2024-05-22 13:27

有237.1元,但是到时候高新到期后,事务所会审计复审的时候,会不会要求调整呢

唐引梅老师 解答

2024-05-22 13:35

肯定会要求调整的

Kalen Wu 追问

2024-05-22 13:38

具体怎么调整.....

唐引梅老师 解答

2024-05-22 13:41

调相应的财务报表

Kalen Wu 追问

2024-05-22 13:43

具体怎么调,具体哪些报表

唐引梅老师 解答

2024-05-22 13:45

相应的资产负责表和利润表,再就是2022年的汇算清缴表,调更改后的正确数据

唐引梅老师 解答

2024-05-22 13:45

相应的资产负债表和利润表,再就是2022年的汇算清缴表,调更改后的正确数据

Kalen Wu 追问

2024-05-22 13:50

那能直接冲减2023年的研发费用吗

唐引梅老师 解答

2024-05-22 14:59

项目不一样了哦,你冲减的话,到时候审计又不过关

Kalen Wu 追问

2024-05-22 15:04

那现在怎么办..

唐引梅老师 解答

2024-05-22 15:06

现在调,或者等审计后再调

Kalen Wu 追问

2024-05-22 15:27

等审计后再调的话,那么到时候会不会涉及到税收滞纳金呢

唐引梅老师 解答

2024-05-22 15:38

会,你现在调整也有可能有滞纳金,要看你调整后2022年需不需要纳税,如果不需要纳税,就不会有滞纳金

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精选问题
  • 老师,劳务派遣公司的费用比例一般应该占多少

    您好,这个的话,总费用,大概是在60%左右的呢这个

  • 纯牛奶的税率是多少?

    你好,纯牛奶的增值税税率是13%。

  • 本月公司利润300万,企业所得税需要缴纳多少呢

    你好,你是小微企业的话就5%,一般企业是25%。

  • 老师,我们是做花卉的,然后我们开给我们的客户发票

    同学,你好 是的,可以的 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款

  • 一般财报里面,资产负债表里面未分配利润和利润表

    资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润存在以下勾稽关系: 期末未分配利润 = 期初未分配利润 %2B 本期净利润 - 提取的盈余公积、向股东分配的利润等。 具体来说: 期初未分配利润是上期期末结转下来的累计未分配利润数额,它反映了企业自成立以来的利润留存情况。 本期净利润是利润表中反映的企业在特定会计期间内的经营成果,即收入减去成本、费用、税金等后的净额。 在会计期间内,企业可能会根据相关规定提取盈余公积,向股东分配利润等,这些都会减少未分配利润的数额。 例如,某企业期初未分配利润为 100 万元,本期利润表中的净利润为 50 万元,假设本期提取盈余公积 5 万元,向股东分配利润 10 万元。则期末未分配利润 = 100%2B50-5-10=135 万元

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