老师，请问我这个提示是怎么回事呀，我在申报年报的时候提示的，麻烦老师帮我看一下我的报表。@小天老师

协议班-李敏淇 追问

2024-05-23 10:41

我不懂要怎么调整，老师可以帮我看看我的报表吗？发邮箱

廖君老师 解答

2024-05-23 10:43

朋友您好，好的，发401566729，我来看一下哈

协议班-李敏淇 追问

2024-05-23 10:49

老师，我已发送到您邮箱，麻烦查看

协议班-李敏淇 追问

2024-05-23 10:50

老师麻烦您帮我看看错在哪里了，需要怎么改

廖君老师 解答

2024-05-23 10:55

好的好的，我马上去看，

廖君老师 解答

2024-05-23 11:06

朋友您好，我知道原因了，是4季度申报所得税时申报错了，您用了12月这一个月的数据，季度申报和利润总额合计要等年度累计，去更正申报4季度 报表 就可以啦

协议班-李敏淇 追问

2024-05-24 08:44

老师，麻烦您帮我更改一下四季度的报表然后返回邮箱给我可以嘛？我怕我改错了

廖君老师 解答

2024-05-24 08:48

朋友您好，我看负债表怎么没有期初数，我们是23年成立的新公司么，利润表的累计数也没有公式，应该是上期的累计加上本期发生

协议班-李敏淇 追问

2024-05-24 08:55

老师，我已将23年的报表发您邮箱，麻烦老师帮我看看更改返回给我，谢谢老师

廖君老师 解答

2024-05-24 09:03

朋友您好，新的报表我收到了，12月负债表和利润表是勾稽上了，这个报表没有问题，您是觉得他哪里不对呀

协议班-李敏淇 追问

2024-05-24 09:06

现在的情况是想申报年报，就是刚开始我说的那个问题，数据不是有异议嘛？像刚刚您让我更改申报4季度的报表，我需要用哪个数据呢？麻烦老师帮改一下返回我邮箱，嘻嘻

廖君老师 解答

2024-05-24 09:08

朋友您好，是四季度申报时数据申报错了，要申报利润总额  -12687.93，不是-4938.42

协议班-李敏淇 追问

2024-05-24 09:15

老师您可以帮我更改一下数据的报表然后返回给我么？这样我比较直观一点看到错误的数据，谢谢老师。

廖君老师 解答

2024-05-24 09:26

好的好的， 就我把表中的公式写一下，一会回复您哈