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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-04-24 09:29

你好！建议你以前的就不用改了。除非税局要求

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-04-24 09:32

哦  那公司以前月份的分录有做错  现在要不要改过来呢

宋生老师 解答

2018-04-24 09:33

你好！如果确定有错的，可以改

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-04-24 09:38

那为什么没有结转成本的可以不用改了  如果税务不要求的话  不太懂  不好意思啊老师  我经验不够  所以喜欢多问下  自己也感觉挺懵的

宋生老师 解答

2018-04-24 09:40

您好！因为有可能他某个月没结是忘记了，以后可能补充了。或者之前就结过了。他自己处理过了。

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-04-24 09:57

哦 好的  谢谢老师了

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你好，需要把发生的成本做相应结转分录 借；工程施工等科目，贷；银行存款等科目 借；主营业务成本，贷；工程施工
2020-04-15 18:22:35
1、确认收入； 借；银行存款 贷；主营业务收入 贷；应交税费-应交增值税-销项税额 2、发生成本； 借；劳务成本 借；应交税费-应交增值税-进项税额 贷；银行存款 3、结转劳务成本； 借；主营业务成本 贷；劳务成本
2019-12-21 10:11:13
同学你好，需要结转成本，这笔分录已经同时结转了成本。
2019-11-04 12:04:21
确认收入同时结转成本的分录为： 借：应收账款或银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 同时结转销售成本 借：主营业成本 贷：库存商品
2019-07-30 21:52:39
你好 可以的 马上做结转分录 或者你可以月末一起做汇总结转成本 看你们实际
2020-05-18 09:44:34
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