供应商不同，一个已入库300，款已付，并且已销售一部份，但没收到发票，另一个商品未到，款也付，发票也开了200过来，这种账面上怎么处理，刚好又是在月底，实际 库存150，税局的金税系统里显示只有50，形成了差异，这种怎么处理？

叉杈 追问

2024-05-24 20:06

300这个商品已经入库了，票还没得，销售出去了150，200这个是另一个供应商的，开了票给我们，商品还没回来，200这个开了票在金税系统里是看得到的，300这个还没开票给我们，销售了150，又开了150的票（这个150的票是拿200的哪个票开的），在金税系统里面进项就只余50的票没开了，但实际上我的库存是有300减150销售，余有150的

叉杈 追问

2024-05-24 20:10

其实就是我在A公司进了300吨的货，入了库，对方还没有开票给我们，我销售了150吨，在B公司入了200吨的货，B公司开了200吨的票给我们，但货还没入库，在金税系统里会显示我的库存是50吨，但实际上我的库存有150吨，我们要做哪个进销存报表，这样就形成了实际库存和金税系统里的库存是不平的，这种情况应该怎么处理？

郭老师 解答

2024-05-24 20:11

暂估300入库借库存商品贷应付帐款暂估
200的不要做了

叉杈 追问

2024-05-24 20:45

但是金税系统里这200的票是有的，在账面上是有库存了吧

郭老师 解答

2024-05-24 20:47

因为你没有收到货物，所以这个做不了库存，你现在需要抵扣增值税吗？不抵扣的话，这个发票直接不用做