老师，固定资产折旧和摊销分10年和5年的，资产折旧、摊销及纳税调整明细表中资产原值、本年折旧摊销额、累计折旧摊销额、资产计税基础、税收折旧摊销额，这些数据应该怎么填？应该在哪里查到填写

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-05-26 16:45

您好，科目余额表和明细账配合填
A105080表填数：科目余额表进行取数，资产原值填写固定资产余额，本年折旧填写累计折旧贷方数，累计折旧填写累计折旧科目的余额数。账载123和税收458列对应填一样的数据就不用纳税调整。

可惜不是我追问

2024-05-26 16:50

好的，但是就是固定资产分5年和10年的，我账上没有分那么仔细，不知道数据该怎么填

廖君老师解答

2024-05-26 16:51

您好，咱固定资产没有二级科目按大类分呀，那您得看折旧明细表，自已来区分了

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