老师好 年报和汇算清缴 先填写哪个 有什么区别吗？

夏雨雨人 追问

2024-05-27 15:00

哦 好的 明白了老师

东老师 解答

2024-05-27 15:01

嗯，帮忙给个五星好评，多谢

夏雨雨人 追问

2024-05-27 15:47

老师您好 请教下  年报 资产负债表和利润表  是根据会计准则做账的数据？

东老师 解答

2024-05-27 15:47

对，就是根据12月份的数填的

夏雨雨人 追问

2024-05-27 16:03

老师好  我在第四季度的时候 缴纳了所得税  那现在填写年报的时候 要所得税填写上去吗？

东老师 解答

2024-05-27 16:03

对汇算清缴的时候缴纳的企业所得税，汇算清缴的时候填上

夏雨雨人 追问

2024-05-27 16:11

老师好 我汇算清缴的时候  A106000 数据 跳转不到年度申报表上

东老师 解答

2024-05-27 16:11

您指的是哪个表的数呢？

夏雨雨人 追问

2024-05-27 16:30

这个问题我解决了 先保存下 年度申报表  然后在去申报A106000   再去点开年度申报

东老师 解答

2024-05-27 16:30

好的，好的，这个解决了就可以了。

夏雨雨人 追问

2024-05-27 16:31

老师好  对小规模纳税人  小微企业  所得税有什么优惠吗？

东老师 解答

2024-05-27 16:31

小微企业的话，企业所得税税率是5%

夏雨雨人 追问

2024-05-27 16:35

对应第一条吗   还是不管有多少所得税都免 还是说按照这个税率算的

东老师 解答

2024-05-27 16:35

对，把减免的部分填写到这里面。

夏雨雨人 追问

2024-05-27 16:56

问下各位，去年暂估成本 汇算清缴的时候没有回票 已经做调增了 那账务处理怎么处理

东老师 解答

2024-05-27 16:57

您好，暂估的时候怎么做的麻烦

东老师 解答

2024-05-27 16:57

暂估的麻烦发下看看呢

夏雨雨人 追问

2024-05-28 08:48

我帮朋友问的

东老师 解答

2024-05-28 08:48

我知道我的意思是你得知道之前怎么做的，我才能告诉你现在怎么做