消防企业 供应商给我司开具原材料发票1万 我司对公账户已支付1万 做账的时候老板告知 这1万于公司经营无关 我该怎样做会计分录呢 小规模内帐

杜鑫 追问

2024-05-27 15:26

对方对公 收到款以后   钱私下又还给我们老板了   这又怎么做分录了

小菲老师 解答

2024-05-27 15:27

同学，你好

你账上只做支出的分录

杜鑫 追问

2024-05-27 15:31

我理解这就相当于多开具发票  增加了成本   老师  是不是老板个人收回的部分不用管  可是实际没有发生这1万元呀  做了营业外支出  不是影响利润总额吗

小菲老师 解答

2024-05-27 15:32

同学，你好
是不是老板个人收回的部分不用管 
是的


只做对公账上的分录，私下交易的分录不做