工程收入填哪项明细，企业所得税汇算清缴的表格。

郭老师

职称：初级会计师

2024-05-27 17:51

依据A101010《一般企业收入明细表》填报说明：

5.第5行“提供劳务收入”：填报纳税人从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务活动取得的主营业务收入。

6.第6行“建造合同收入”：填报纳税人建造房屋、道路、桥梁、水坝等建筑物，以及生产船舶、飞机、大型机械设备等取得的主营业务收入。

郭老师解答

2024-05-27 17:51

可以参考上面的处理。

微信用户追问

2024-05-27 18:13

第6行没有合同哦。

郭老师解答

2024-05-27 18:18

好，就是一个提供劳务收入，一个建造合同收入。

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