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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-05-28 09:25

账载金额是计提的，看应付职工薪酬贷方发生额合计
实际金额是支付出去的，看应付职工薪酬借方发生额合计
汇算清缴之前发下去的都算

税收金额是允许抵扣所得税的。假设没有扣除比例的，和实际金额是一样的。如果实际金额超过扣除比例的，按照扣除比例来填写。

夏雨雨人 追问

2024-05-28 09:27

老师  小规模纳税人 可以零申报吗  啥也不行了

郭老师 解答

2024-05-28 09:29

好，你单位没有工资、社保、公积金、工会经费、职工教育经费的可以，如果有不行。

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