我刚去一个代账公司，给一家一般纳税人申报增值税的时候，勾选进项票把去年冲红的给勾选了，导致上月未交税，这个月该怎么处理

Emily 追问

2024-05-28 13:39

是的不能勾选，但是抵扣系统里有，我就勾选了

Emily 追问

2024-05-28 13:44

是去年的一张票

venus老师 解答

2024-05-28 14:55

发票不抵扣点击勾选了，抵扣勾选是可以撤销的，按照如下步骤：
1、勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围，点击“查询”按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票。
2、对查询出的已勾选发票，选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第一列的勾选状态，实现对前次勾选操作的撤销处理（处理完成该发票，该发票就转变为未勾选状态）。
3、确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出撤销勾选信息对话框。
4、确认信息无误点击“确定”按钮，保存修改，即可实现发票的撤销勾选。

Emily 追问

2024-05-28 15:39

我上个月已经勾选完，申报了，这个月还可以撤销吗

venus老师 解答

2024-05-28 16:15

这个要去大厅操作，现在系统好像不能作废申报表